我公司从小规模购进保洁服务3%的税率，和别的单位分摊费用，税怎么处理? 是视同销售吗

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:05

开了，开了发票

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:06

我们没有给别人开。就收到一张发票是我们公司抬头的发票。这个费用要和别人分摊的

郭老师 解答

2020-08-29 18:09

对方不要发票
你们只做你们负担的那一部分就可以

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:09

那要视同销售吗？

郭老师 解答

2020-08-29 18:11

不需要
其他部门不做的

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:11

那多的那部分费用不是由我公司承担的我进项是要转出来吗？

郭老师 解答

2020-08-29 18:11

其他的你们不做的

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:11

那不是会形成滞留票吗

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:18

还有别的公司也要支付保洁公司费用的呀。那我怎么处理呢？

水中的小鸟 追问

2020-08-29 18:20

老师，你能不能说详细点，我怎么感觉你不专业呢

郭老师 解答

2020-08-29 18:42

专票
你认证的时候不都有有效税额，
你们支付200
发票300
借管理费用200/1.03
进项200/1.03*3%
贷银行
有效税额选择进项的那个税额

郭老师 解答

2020-08-29 18:43

你非得做视同销售？
你们又不给他提供服务