我提问:请问老师,我们4月份有笔分录:借:应付账款 贷:其他应付款, 当时钱是我们老板娘的钱付的,不是从公司账户走的,当时是说付的这笔款对方要开发票,然后才这样做分录,现在对方不开发票了,我这笔分录要怎么处理?(外账)因为我们是分公司,每个月的资料都上报给总公司了,凭证改不了。
兰
于2016-07-28 16:05 发布 723次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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<p>你好,做一笔调整分录</p><p>借;其他应付款 &nbsp;贷;应付账款</p>
2016-07-28 16:06:32
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<p>你好,按规定做一笔调整分录 &nbsp;借;其他应付款 &nbsp; 贷;应付账款</p>
2016-07-28 15:04:07
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你好,要的,
借现金贷其他应付款
这样做
然后存到银行
借银行贷现金
2020-07-10 15:33:45
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你好!你要入就计入其他应收款
但是如果他不给发票给你,你是平不了账的。
2018-10-19 11:03:07
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原则上这个钱要打您公司才行,分录是借应收,贷收入,销项税。
2018-10-19 11:56:16
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