送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-09-06 15:49

你好  把暂估的冲掉,然后按实际的发票来做就可以了。

沛艳 追问

2020-09-06 16:07

我也是按照这种方法做的,可是后面导致成本表与库存商品或周转材料明细账的期未余额不一致呢?这个问题怎么处理?

答疑苏老师 解答

2020-09-06 16:09

你好 怎么能不一致呢?明细账也是需要冲减的。

沛艳 追问

2020-09-06 16:18

7月暂估入库一笔耗材2.9万,8月收到发票实际金额2.7万,8月做两笔分录:1、红冲7月暂估金额2.9万;2、已实际金额记账2.7万,导致成本表与明细账0.2万的差额,怎么处理?

答疑苏老师 解答

2020-09-06 16:20

你好  这个是不用处理的。

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相关问题讨论
你好 把暂估的冲掉,然后按实际的发票来做就可以了。
2020-09-06 15:49:30
您好,商品运输途中的合理损耗记入存货中,按实际库存入账。非正常损耗记入营业外支出中。
2016-12-26 16:41:25
您好,是的,但是按发票处理也是可以的。
2017-01-04 19:55:20
j你好,按照报关数量开具发票
2019-09-06 11:08:55
你好,我理解一下你说的:是账面有库存但是实际上是没有的,已经用这些库存生产商品并销售完毕或者没有生产商品而是直接销售完毕吗?
2021-10-04 15:10:09
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