老师，您好，公司付租金，但对方还没开发票，分录怎样做?

焕然 追问

2020-09-08 10:54

因为是2018年12月的，我查看了没发票，2019年才开的发票，但之前会计直接入了借，管理费用，贷，库存现金，现在我想调整，应该怎样调整

辜老师 解答

2020-09-08 10:55

这个时间夸的长吗，

焕然 追问

2020-09-08 11:01

2018年的房租，听之前会计说根本没开发票，现在该怎样处理？

焕然 追问

2020-09-08 11:05

只有租赁合同，还没开发票，现在能怎样修改成预付账款呢？

辜老师 解答

2020-09-08 11:06

没有发票，只要汇算清缴前取得发票，就可以的 ，可以计入费用的

焕然 追问

2020-09-08 11:07

公司是房产地代理公司，就是中介，2018年都已经汇算清华缴过了呢，还能怎样处理呢

辜老师 解答

2020-09-08 11:08

你现在是还没有取得发票吗

焕然 追问

2020-09-08 11:14

是的，有几单都是这样子，根本没发票，之前会计出照样入成本账，汇算清缴也不调整一直到现在都没发票

辜老师 解答

2020-09-08 11:14

那你汇算清缴是要纳税调增的

焕然 追问

2020-09-08 11:17

重新调整年报是吗

焕然 追问

2020-09-08 11:17

重新调整年报是吗

焕然 追问

2020-09-08 11:17

重新调整2018和2019年年报是吗

焕然 追问

2020-09-08 11:19

如果当时入的是预付，到现在2020年也可以冲掉预付是吗，如果是直接入了成本，当年汇算清缴就要调增，不得跨年是吗