送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-01 14:09

那是计提的呀是上个月的,不是本月的,而且他和社保费用一起开票给我的

新雨旋阳 追问

2016-08-01 14:11

社保费本月又没有付款,要下月付款,我有点晕,不知道怎么处理

宋生老师 解答

2016-08-01 13:57

您好!您把发票贴到第一笔分录的凭证里面去就可以了。

宋生老师 解答

2016-08-01 19:45

您好!因为您已经把它记录到上月的成本里面去了。所以虽然发票是本月开的,但是业务实际上是上月的。您贴到上月才是对的。

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相关问题讨论
您好!可以这样做分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
2021-04-29 11:04:21
你好,是需要做调整分录的意思?
2016-10-24 15:31:58
是本单位的员工就需要计提工资
2020-05-29 20:34:33
是你单位的员工借主营业务成本贷应付职工薪酬
2019-03-29 15:11:15
借主营业务成本贷应付职工薪酬你的员工可以这么做
2019-03-29 15:02:15
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