请问进出口企业增值税怎么填写?填了免税销售额后，是不是就退不了税了？

yi平 追问

2020-09-14 16:23

填写增值税申报表  第7行和第8、9行都不会影响退税的吧？主表

yi平 追问

2020-09-14 16:30

填了免税销售后是不是就退不了上个月的税了

黎老师 解答

2020-09-14 16:37

同学你好，按规定填表，不影响退税。出口商品有退税率那个月都可以退税。

yi平 追问

2020-09-14 16:45

之前都是填第7行的，这两个月填到了第8、9行，是不是增值税报表和出口退税是不影响的？退的是销项额对吧？

黎老师 解答

2020-09-14 16:49

同学你好，生产企业是7行，外贸企业是8.9行。填错一两个月没有关系。退的是进项税额。

yi平 追问

2020-09-14 17:53

进项12行和13行要填的吗？

黎老师 解答

2020-09-14 18:06

同学你好，出口退税的本期进项税就填在26行就可以了，其他地方和它无关。