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问题1 借：营业收入1600 贷：营业成本1300 存货300 借：递延所得税资产75（我知道这是300*0.25，可是这又是递延所得税资产又是所得税资产 为啥） 贷：所得税资产75 问题2 借：应收账款80 贷：信用减值损失80 借：所得税费用20（我知道是80*0.25，可是这又是啥 又是所得税费用又是递延所得税资产 跟上面不一样） 贷：递延所得税资产20 什么情况想用递延所得税资产 什么情况用所得税资产 什么情况用所得税负债 什么情况用递延所得税负债 所得税费用我知道
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于2020-09-16 21:06 发布 1437次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-09-17 06:31
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老师，小规模企业 如果不享受优惠 材料可以有开出1 问
你好，小规模开不了13%的发票。 答
老师，您好！我们有一个项目甲是挂靠在乙方，现要付一 问
这个没有风险的 就是委托书 答
老师好，我有两个问题需要您的帮助。问题1：现金流正 问
现金流正数问题 现金流正数不是只看货币资金，是现金及现金等价物净增加额为正，包括经营、投资、筹资活动现金流净额总和。净增加额为正有多种情况，像经营活动收款大于支出、投资处置资产获现金、筹资获得贷款或投资款等。 账面上现金余额遗留问题处理 盘亏处理：盘点后编制盘点表，借 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”，贷 “库存现金”，查明原因后经审批借 “管理费用”，贷 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”。 追溯调整：确定是之前记账错误，根据是多记收入还是少记支出进行相应冲减或补记。 应付工资余额处理 转营业外收入：经审批，借 “应付职工薪酬”，贷 “营业外收入”。 调整以前年度损益（以前年度遗留且影响重大）：借 “应付职工薪酬”，贷 “以前年度损益调整”，再把余额转入 “利润分配 - 未分配利润”，还要考虑对所得税影响进行调整。 答
提供了服务，比如8月提供了服务，是不是当月无论开没 问
对的，是的，根据权责发生制是这么做的。 答
老师，我们公司的销售费用是按订单区分的，必须要输 问
您好，月末一起作分录，先把销售单和装卸费用导出在EXCEL表格里对应好，然后批量抛转凭证，这样比较快，先核对好再入账 答
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