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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-08-05 16:21

是的，我是通过利润分配强行拉平的，因为账并不清楚，那么是不是意味着我现在也通过利润分配来做分录？
借：其他应收款  贷：利润分配

邹老师 解答

2016-08-05 15:53

你好，你如果不记库存现金，或银行存款，这个分录就不正确，你之前建账的数据也会不正确，不会平衡的

邹老师 解答

2016-08-05 16:33

只能是这样了
建账之初，一定要取得所有明细科目的期初数据，才可以建账，而不是机械性的把报表凑平衡了就对了

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相关问题讨论
你好：可以直接入 借：现金或银行存 贷：主营业务收入
2016-06-06 16:41:38
你好！可以的，可以这样操作。
2019-07-11 17:01:06
您好！这个严格来说跟公司没关系。公司不赢再去入账 公司以后找B公司收回这个钱吗
2018-11-19 13:54:17
你好，你可以转为营业外收入 借；其他应收款 贷；营业外收入
2018-10-10 17:08:34
借；库存现金 贷；银行存款 做一笔这个调整分录
2016-08-16 09:48:18
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