我是一家商贸公司的，去年在一家贸易公司开的进项票，现在税务局发现人家已作废(我们跟贸易公司没有真实的业务)，已补交了增值税及滞纳金。我想问问老师，用不用补交企业所得税？贸易公司是不给我们补票了，我们该怎样账务调整？

晓海老师 解答

2016-08-07 14:42

你好，按规定的话，应该是补交所得税没有发票，税务局是不承认成本的。不需要单独做账务处理，
年底汇算清缴时调增利润调减成本就可以

晓海老师 解答

2016-08-07 16:05

不一定补交，相关成本减少后我出现利润才补交