#提问#老师，我现在在做一家医院2017年的科目余额表，这家医院之前都是手工帐，总账余额与明细账余额对不上，我是用明细账余额来做科目余额表，期末余额不平，不平的金额刚好是总账与明细账的差额，这个要怎么办？

言笑宴宴 追问

2020-09-22 10:56

老师，帐是其他人做的，是手工帐，现在我们要做审计，需要作出科目余额表，总账与明细账余额对不上，我是用他的明细账来计算总账的余额，这样就与他做的总账有差额

朴老师 解答

2020-09-22 11:09

那你这个有差额正常

言笑宴宴 追问

2020-09-22 11:12

那这个差额要怎么办，科目余额表不平啊？

朴老师 解答

2020-09-22 11:27

你按照正常顺序来做就没有，顺序不对才有的

言笑宴宴 追问

2020-09-22 11:29

老师，意思是我把他的帐从新自己做一遍，是吗

朴老师 解答

2020-09-22 11:36

你按照正常顺序出表