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晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-08-07 17:41

这笔9600元发生费用的2015年11月份当时还没有做凭证，老板给我的期初余额是截止到2016年2月份的，公司2016年3月份才建内账做凭证的，7月份老板娘看她以前的流水账时，才发现11月多减了9600元，老师能把分录帮我写一下吗？谢谢

小吳童鞋 追问

2016-08-07 20:17

之前没做账没有会计分录的

晓海老师 解答

2016-08-07 17:37

你好！调整以前月份儿的，直接在未分配利润里都调整就可以

晓海老师 解答

2016-08-07 17:54

你好，请将当时的会计分录写一下

晓海老师 解答

2016-08-07 20:37

你好，那就不好处理了，本身的调整应该是在以前年度损益调整科目下调节损益类科目，
但是对方科目怎么办？那你只能调整期初建账数据不做凭证调整

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你好！调整以前月份儿的，直接在未分配利润里都调整就可以
2016-08-07 17:37:30
什么是费用余额？这题没看明白
2014-09-05 20:47:50
具体是那个科目吗 你把问题说完整 说清楚
2020-01-06 08:47:22
如果不影响期末数，就不需要调整 如果是影响期末数，就需要通过以前年度损益调整来过度
2019-09-17 17:54:03
你好！可以的，也可以修改本年期初余额。
2020-07-08 22:20:18
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