职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账

职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账

答： 报销没票的部分，你先走成借款，不要入到费用里。

职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账

答： 同学，按实际流水处理，发票金额可以＞报销额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

现实业务中好多职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账

答： 您好，不合规部分是计入工资薪金所得，如实申报个税。