送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-09 15:17

老师,贷方我写库存现金了结账了,那就反结账在修改了?

咩咩 追问

2016-08-09 15:24

老师,在吗,怎么解决

宋生老师 解答

2016-08-09 14:58

您好!没有投入资本之前不用专门做分录。
费用是老板垫钱付的吗?借:管理费用-XX费 贷:其他应付款-XX股东

宋生老师 解答

2016-08-09 19:34

您好!您的图看不清。如果做错了又可以反结转的,就反结转修改了再结账就可以了。

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相关问题讨论
您好!没有投入资本之前不用专门做分录。 费用是老板垫钱付的吗?借:管理费用-XX费 贷:其他应付款-XX股东
2016-08-09 14:58:27
您好!没交的注册资本不用做分录 房租计入管理费用-房租 注册费,名牌费计入管理费用-办公费。
2017-05-03 15:26:17
借:银行存款 400 贷:实收资本 12 资本公积 388 100*12%=12万元 这个 计入实收资本 差额的话 计入资本公积
2020-07-16 19:19:07
你好 注册资本再到位的时候做账 到位之前不确认实收资本
2020-07-05 15:47:13
你好 借;银行存款 100万 贷;实收资本——A股东60万 实收资本——B股东20万 实收资本——C股东10万 资本公积10万
2020-04-27 10:11:52
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