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你好，请问，我们公司是购买方，销售方发票开错了，但是我们已经认证了，我们这边冲红开红字信息表后，是只把红字增值税专用发票信息表寄给供应商？还是要和发票也一起寄回给销售方呢？然后对方要怎么处理呢？
摩登
于2020-09-28 13:32 发布 1015次浏览
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王老师1
职称： 会计从业资格
2020-09-28 13:35
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摩登 追问
2020-09-28 13:42
王老师1 解答
2020-09-28 13:47