请老师帮我看看这个T字帐的管理费用对不对，汇总报表的数字是33012.43吗？总觉得不对，

茉莉 追问

2016-08-10 15:53

现在借方汇总是33012.43，如果减去贷方1050应该是31962.43，我在结转本年利润贷方管理费用是31962.43，但借贷各自汇总下来是33012.43，自己知道利润表上肯定填的是31962.43，就是不知道哪错了，

晓海老师 解答

2016-08-10 15:44

你好！除了月末结转外，其他情况下一般不出现贷方数

晓海老师 解答

2016-08-10 16:01

你好！应该是用户数在借方冲减这样你按借方余额结转本年利润就可以