老师,请问增值税进项税额抵扣凭证装订封面上,本期申报进项税额合计 是要与认证清单上的数据一致吗,还是与申报表上所填写的数据一致
安享生活
于2020-10-04 16:12 发布 1147次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-10-04 16:13
你好
认证清单和附表二应该是一致的
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好
剩下的2万可以在下月抵扣
2019-11-23 08:49:35
您好!这个主要是让你自己检查有没有虚开进项之类的,大部分是因为你的增值税税率低才让你查
2017-05-25 10:52:07
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