西米凤
于2020-10-06 11:38 发布 792次浏览
郭老师
职称： 初级会计师
2020-10-06 11:38
无车承运，也应开9%的运输服务 答
是的，都要开票的才行 答
是，金额要比实际支付的大，这个是正常 答
您好，可以的， 这个没有问题 答
借：利润分配-未分配利润 200万 贷：应付股利 200万 借：应付股利 200万 贷：银行存款 160万 应交税费-应交个人所得税 40万 答
老师，你好，我公司收到去年别人的发票但项目地址写错，已经抵扣过了，然后做了红冲退回给了供应商，然后供应商重新开了张蓝字发票过来，这笔帐务处理要怎么做呢？
答： 借应付帐款贷库存商品，进项转出 借库存商品，进项贷应付帐款
老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！
答： 借应付账款 贷主营业务成本， 应交税费应交增值税进项转出。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！
答： 你好； 你这个 是开了红字信息表出去是吗 ？ 这个是对方给你返利； 你开红字信息表就得先做转出分录。 你原来分录发来看看
请问 一下,我进项发票已经抵扣了,供应商说发票开错了 需要退给他 这个不是她那边开红字发票么?我这边发票联和抵扣联都要退给供应商?然后做账直接做冲库存那笔账务么?
老师，我们供应商给我们开发票名字开错了，但是我已经抵扣了，后来要她冲红了重新开的，她只给我寄过来重新开的票，没把红字发票寄过来，请问我做账有影响吗？她现在不想给我寄红字发票过来，说不需要寄
老师，我们供应商开给我们的进项发票，我抵扣了之后才发现发票地址错了，我已经开红字给供应商，供应商开出的红字发票，第二、三联还需要给我吗？
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