送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-10-09 11:06

这个根据之前那个软件科目余额表期末数输入到新软件期初中就可以,

miss袮の笑 追问

2020-10-09 11:07

那我是知道最后一个月的科目余额表就可以了吗?

maize老师 解答

2020-10-09 11:13

是的,是的,是的,你叫对方打印这个一年的科目余额表,这个看本年累计数也是需要输入进去

miss袮の笑 追问

2020-10-09 11:20

就是还得需要的是 整个一年的科目余额表的数据是吧,然后再补录上2020年的  凭证数据是吧,这样的话,财务软件出来的数据就是准确的数据了是吧

maize老师 解答

2020-10-09 11:25

是,你要是只是取上个月,这个有可能财务报表提取不到之前本年累计数,和之前年初数,你到时候出财务报表申报给税局自己加下之前的,资产负债表改下年初数,利润表本年累计数加下之前的累计数就可以,

maize老师 解答

2020-10-09 11:26

你想直接出报表就申报给税局话,那这个可以找售后改下财务报表公式,或者是取2019.12月做期初,这个2020年账按之前补上,不过这个太麻烦了,一般是找售后没有售后就按我上面说这样处理

miss袮の笑 追问

2020-10-09 11:36

还是要 个 上年的 数据来吧,不然数据不准也挺麻烦的

maize老师 解答

2020-10-09 11:45

这个自己相加下就可以,你做2021年就准了,这个现在都做9月账了,没有几个月,业务不多可以这个补上之前 ,业务多不建议补了,接着之前期末数做期初就可以,

miss袮の笑 追问

2020-10-09 12:47

老师,您帮我看下我这些数据应该得怎么往里面录入呢

maize老师 解答

2020-10-09 13:09

只取科目余额表上面期末数,输入到这个年初数中,别的不需要输入

miss袮の笑 追问

2020-10-09 13:11

老师您指的是哪个期末数据?可以说具体一些吗?谢谢

maize老师 解答

2020-10-09 13:35

只看这个余额就可以这个

miss袮の笑 追问

2020-10-09 13:50

您好老师是这样的吗?

maize老师 解答

2020-10-09 13:55

是的,是的,是的,是的

miss袮の笑 追问

2020-10-09 14:27

那他给我的是 1-12月的数据,就是我把1-12月的数据,全部需要加一起的意思吗

maize老师 解答

2020-10-09 14:43

不需要,这个是上期的去年的,你这个现在做2020.1月账,不是中间2020.1-8月。要是给是1-8月,你这个本年累计数才需要输入,只给这个2019年的你建账是2020.1月,只需要输入年初数就可以,

maize老师 解答

2020-10-09 14:43

不需要加,你只需要输入年初就可以,别的不需要管,科目方向别看错了,和默认相反的你输入负数

miss袮の笑 追问

2020-10-09 15:32

可是我录入了,显示我不平衡?您看下我是输入错误了吗

maize老师 解答

2020-10-09 15:42

之前给你这个期初是平的吗,你去看下之前给的,

miss袮の笑 追问

2020-10-09 15:46

看数据是平的,但是我录入就不是了,是不是我没有录好数据呢

maize老师 解答

2020-10-09 15:52

科目方向别看错了,和默认相反的你输入负数

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