老师，请问，我金蝶开始月份写的是10月，就等于所有的前期的账都是10月一起做报表。 到月底要计提固定资产折旧 工资 长期待摊分摊 税费计提了。 一、固定资产上：我做的科目是 已付的借：预付账款 贷：银行存款 但合同上签订的不止这么多钱，对方又没开票，我如何入固定资产的价值呢。没有入账价值，我又不能去盘点。 我有多少固定资产了，是否需要暂估入库？ 然后，合同签订的有些有总额，有些没有，我帐面上也反应不出来我有多少还没付。因为我只做实际支付的部分。 是不是也得签合同的时候就做：借 固定资产——医用设备——暂估入库？ 贷：预付账款

super铭 追问

2020-10-10 17:37

老师，不好意思，我没太理解。那就是思路上，先把所有的合同，收到货物的，借：固定资产或者/费用的长期待摊  贷：预付账款
 实际支付时：借：预付账款   贷：固定资产    或月底结转：借：期间费用    贷：长期待
那这样我付款也并不一定会有发票，只要付款了，设备到了，费用付了，统统入固定资产-暂估入库吗   只有等发票来了才是真正的固定资产入库，价值才正确。

价值现在时暂估的，盘点的话价值都如何确定呢。

那么无合同总额的，先借：固定资产-暂估入库  贷：预付账款  
那收到票的时候呢。再借：固定资产-**设备   贷：固定资产-暂估  支付时：借：预付  贷：银行

朴老师 解答

2020-10-10 17:50

固定资产不用暂估，库存商品在那股就行了
你要是做暂估也是可以的，就按照你的分录来做

super铭 追问

2020-10-10 21:38

那固定资产价值未确定的话  盘点金额如何确定呢？需要盘点了呀  次月还得计提折旧，这个发票可能是长期回来的过程

朴老师 解答

2020-10-10 22:13

没有发票的可以先不盘进去

super铭 追问

2020-10-11 15:25

无票又投入使用了设备呢？