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请问老师，甲方应该付给乙方工人工资30万的，可是直接打给我们乙方公户了，现在工程结束了，我们账上还挂着贷方30万，因为这部分本来就是代发工资的，不需要开票，我该如何处理合适呢 甲方本来应该直接分发给工人卡里，可是直接打给我们公户了，工程结束了，现在这个30万成了遗留问题，该如何处置妥当
陆
于2020-10-12 18:02 发布 726次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-10-12 18:29
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精选问题
请问下：比如1月份开的专票，还没收到款，6月份红冲这 问
您好，能退的，工作中不会只有这一笔，裹在其他收入里，就少交税了 答
销售出去了公司自己使用的车辆分录是？ 问
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
老师，出口退税申报的流程是什么？先做退税勾选还是 问
同学，你好 先做退税勾选，再做报关单导入 答
老师，实际收入比发票数额小，是一直挂帐正常做账还 问
挂应收账款以后收回就行 答
老师，请问没有保险资质的公司相当于是中介，把找到 问
你们只能开经纪代理服务*代收保险费 答
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