老师，帮忙看下，我是新手，朋友问的，我不知道怎么跟她解释她这个业务，谢谢

梧桐听雨 追问

2016-08-16 13:26

谢谢您

吴月柳 解答

2016-08-16 13:12

这样做不对的，三月份没有计提工资，在四月直接发放时，借：**费用等 22539贷：现金或银行存款22539就可以了，四月当期直接计提四月的工资，借：**费用等27259  贷：应付职工薪酬27259，这样资产负债表与账上就对上了。

吴月柳 解答

2016-08-16 13:25

是的