老师 请问我们公司买车险,公账打的款,但是对方给我开的票与实际我们付款的金额相差3.98,对方说用公司给我们转回3.98,请问怎么做账
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于2020-10-14 14:28 发布 722次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
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打款的时候借其他应收款1000 贷银行存款1000
开发票回来是1000-3.98=996.02
借管理费用—车险 996.02 贷其他应收款996.02
收到3.98 借银行存款 贷其他应收款3.98
2020-10-14 14:44:27

冲减之前的分录就可以了,以实际发生的费用做账务处理
2020-10-14 14:30:29

按照实际付款做账,进项税额跟发票保持一致。
2019-10-10 10:55:39

也是正常做出口的收入1000元,做实际收款100元,但是由于金额差额太多,无法享受免抵退税的政策,因为无法收汇核销。
2019-08-19 11:38:13

您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入0.25
2017-10-10 10:40:55
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