老师，我们给供应商打款，这笔款不开票，老板同意对方不开票，那分录怎么做才不用结转？

老师，我们给供应商打款，这笔款不开票，老板同意对方不开票，那分录怎么做才不用结转？

答： 是公户的付款吗，借应付账款 贷银行，做主营业务成本 贷应付账款汇算清缴纳税调增，

退货，已经结转收入成本，客户退我，我退供应商。具体分录如何做？

答： 你好 销售退货 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；银行存款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本 退回给供应商 借；银行存款等科目，贷；库存商品，应交税费——应交增值税（进项税额）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请教下，我公司转账给一家公司备注是还款，但是他既不是供应商也不是客户。这个要怎么做分录？

答： 你好，说一下具体什么业务