老师，我们给供应商打款，这笔款不开票，老板同意对方不开票，那分录怎么做才不用结转？

老师，我们给供应商打款，这笔款不开票，老板同意对方不开票，那分录怎么做才不用结转？

答： 是公户的付款吗，借应付账款 贷银行，做主营业务成本 贷应付账款汇算清缴纳税调增，

退货，已经结转收入成本，客户退我，我退供应商。具体分录如何做？

答： 你好 销售退货 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；银行存款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本 退回给供应商 借；银行存款等科目，贷；库存商品，应交税费——应交增值税（进项税额）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，18年公司欠供应商货款，19年供应商还是在送货，19年付了一部分货款，但是不知道付的18年还是19年的，老板说不能冲18年的账，付的哪年的就是哪年的，我刚开始接这个，到年底这个账怎么办，18年还是没付清怎么结转啊

答： 同学。你老板是非财务的说法。财务而言只是冲应付账款，根本不区分哪年哪年的。你只能是在备查薄备注