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李老师

职称： 中级会计师

2015-10-13 18:58

那我下个月还是要开票的还是要计提主营业务税金及附加，我直接从那一笔减掉我上个月多计提的那笔吗？如果我另外做一张冲回的行不行，冲回的是不是借：主营业务税金及附加贷应交税金——城建税 其他应交款后面的金额做成负的

李老师 解答

2015-10-13 18:26

下个月少计提就可以了。。。。。

李老师 解答

2015-10-13 19:05

如果冲回做红字分录就可以了

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