送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-19 12:25

您好
请问您要抵扣什么额度?

到此为止 追问

2020-10-19 12:39

未开增值税发票的额度,上个月购买的货物,对方忘记开具发票过来了,这个月报上个月的税,上期发生的增值税发票额度可以抵扣吗,账上是做的暂估

bamboo老师 解答

2020-10-19 12:42

这个月报上个月的税,上期发生的增值税发票额度不可以抵扣 

到此为止 追问

2020-10-19 12:55

上个月的进项票应开而未开,只能这个月开了,导致销项大于进项,要交增值税,没有其他的办法解决这个问题吗

bamboo老师 解答

2020-10-19 12:55

是的 没有收到进项发票 就只好缴纳税金

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相关问题讨论
您好 请问您要抵扣什么额度?
2020-10-19 12:25:18
你好 这种情况下要先联系专管员处理
2019-05-31 10:37:07
你好!这个你要赶紧找专管员协助处理,不要等到下个月。
2019-05-31 10:38:51
同学你好 对的 是这样的
2022-01-19 11:30:44
你好 认证的所属期要填写报表抵扣 不抵的以后不能抵
2019-09-04 15:12:20
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