送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-10-22 19:09

你好    如果实际发生了 你就据实做账 到时汇算调整。 你当时18年没有入账的吗? 

烟雨幕然 追问

2020-10-22 19:15

当时就已经入账了, 今年汇算已经做了调整,可以这个往来账一直在账面挂着  ,怎么做账务处理呢,老师

meizi老师 解答

2020-10-22 19:17

你好  我看下你做的分录是怎么做的   

烟雨幕然 追问

2020-10-22 19:20

是这样做的,老师

meizi老师 解答

2020-10-22 19:21

你好  你只是挂了往来科目哦。    借以前年度损益调整 贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整  

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