别的公司帮我代收我公司连锁门店的费用，应该怎么写分录

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:02

别的公司帮我代收，我的账应该怎么处理，怎么写分录

玲老师 解答

2020-10-23 13:03

您好
借其他应收款
贷应收账款

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:04

我是A公司，A公司下面有很多门店，因为业务才起步，所以门店的款项是由B公司代收，然后A公司和B公司有往来款，A公司需要和C公司采购设备，供给门店使用，B公司代收到门店的款项后，再由A公司会付给C公司

玲老师 解答

2020-10-23 13:04

你好，
代收就用其他应收款，这个科目

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:05

和C公司买设备的时候，借：材料采购，贷：银行存款

玲老师 解答

2020-10-23 13:05

您好
借原材料库存商品固定资产，等
贷银行存款，

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:06

B公司帮我们代收代付的分录应该怎么写

玲老师 解答

2020-10-23 13:06

您好
借应付账款
贷，其他应付款
借其他应收款
贷应收账款

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:07

麻烦帮我写个详细的分录，谢谢

玲老师 解答

2020-10-23 13:07

你好，
麻烦您先把详细业务说明一下，

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:11

我是A公司，下面分管门店，收到门店费用的时候，是B公司代收，我与B公司也有往来，很多费用是B公司代收代付，然后A公司再付给C公司，C公司的发票是开给A公司

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:13

应付账款和其他应付款对应的是哪个往来公司

玲老师 解答

2020-10-23 13:13

您好，
这个具体是什么费用？门店不是独立核算吗？

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:16

我们要收他们设备费

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:17

我A采购C公司设备，给门店用，

玲老师 解答

2020-10-23 13:17

你好
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
，借其他应收款代收企业名
贷应收账款

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 13:18

我只做A公司的账务

玲老师 解答

2020-10-23 13:18

付款c公司
时借应付账款
贷银行存款
收到发票时
借成本费用类科目
贷应付账款

贪玩的小馒头 追问

2020-10-23 22:38

这个付款给C公司是没问题，就是代收款的时候不清楚

玲老师 解答

2020-10-24 06:20

您好

要是收门店钱是您企业收入就是我上面给您写的分录
要是您是代门店付款，就记其他应付款