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你好老师，我是一家建筑业公司，是一般纳税人，目前补交一笔老项目工程款，此项目前任会师已将帐所有的帐务结转入收入和成本，此项项目工程款收入已在帐上没有体现，但现在补交此项目工程款130万元，帐务处理是借方：应交税费一交增值税（简易征收）37864贷借：现金37864元，借：主营业务成本37864，贷：应交税费一交增值税（简易证收）37864。这样处理合适吗，请老师指点。
林中玲
于2016-08-23 18:19 发布 945次浏览
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晓海老师
职称： 会计中级职称
2016-08-23 23:55
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精选问题
老师你好！请教一个问题，以前年度分公司独立核算，全 问
您好，是这样合并的，先简单相加，再抵消，分公司累计亏200多，我们合在一起本来就是亏的 答
老师，老板报销时 能不能分录 管理费用 贷：其他应 问
借：管理费用 贷：其他应付款 可以的 答
存货跌价准备转回200，会使得当期的会计利润虚增20 问
您好，分析对的，以前我们计提减值时要纳税调增200，存货账面小于计税基础是可抵扣差异产生 递延所得税资产（增加），现在是减少：递延所得税资产。正好平了 答
老师好，什么情况下项目管理公司员工的工资会作为 问
你好，你们单位给别人提供管理服务或者监理服务，这个监理部门、管理部门的所有的职工工资都属于成本。 借，合同履约成本。 贷，应付职工薪酬工资。 借，应付职工薪酬工资。 贷，银行存款、 应交税费、个税等。 借，主营业务成本。贷，合同履约成本。 答
老师，我们请人（自然人）修理设备，主任代付了1000元，现 问
你好，这个个税你们要入账的话进入营业外支出 答
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