9月份的单 据，由于出纳一直到10月20多号才给银行对账单 ，当时做9月份单 据时少做了两笔手续费的凭证，共计22.5元，已经申报完9月的企业所得税和财务报表怎么办？如果是改到9月补做这两笔手续费的凭证，不改申报表和财务报表可以吗？还是直接在10月补做这两笔手续费的凭证？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-30 14:13

不用改做在9月，直接在10月补做并注明是9月的是吗

maize老师 解答

2020-10-30 14:21

是的，不需要改9月，直接10月补上就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-30 14:21

不改9月，那单 独看9月这个银行的余额对不上啊

maize老师 解答

2020-10-30 14:23

这个你看的是一年的，这个一年对上就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-30 14:27

我怎么觉得还是在9月做比较清楚？不能在9月做了，不改企业所得税和财务报表吗

maize老师 解答

2020-10-30 14:36

你这个要是做9月，那这个账上和申报对不上了，你们税局说可以季报和账上不一样吗，可以，那可以反结账做9月，不行，你这个还需要改之前的 ，这个不影响，不跨年这个就不影响，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-30 15:11

直接在10月补做是最好的是吗

maize老师 解答

2020-10-30 15:16

是的，这样就不涉及去改之前了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-30 15:45

报销写物流费，发票是汽油费，做分录是做运输费还是还是车辆费

maize老师 解答

2020-10-30 15:53

这个是运费货物产生吗，那这个做运输费

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-30 15:55

是的，但是没有物流运输的发票，是汽油费发票，我记入车辆费可以吗

maize老师 解答

2020-10-30 16:03

这个做运费下面就可以