老师您好，我们2017年有一张进项税因为供货商原因，税务局要求我们做进项税转出，对应的税费已经在税务局补缴完成，请问我们的账务应该怎么做，如何做凭证？

小新 追问

2020-10-30 18:02

借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：银行存款  对么老师？  那以前年度损益调整后期怎么办呢？

钟存老师 解答

2020-10-30 18:08

借：应交税费-应交所得税
利润分配-未分配利润
盈余公积
贷：以前年度损益调整

小新 追问

2020-10-30 20:22

老师，贷以前年度损益调整这笔分录是这个月底做呢？还是年底做呢？

钟存老师 解答

2020-10-30 20:35

让你转出的当月就做