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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-08-29 10:00

这张凭证我全看了没有

语宸 追问

2016-08-29 10:28

怎么结转的数全在营业税金及附加 科目了  这是怎么回事呀？

邹老师 解答

2016-08-29 09:58

你好，是你没有下拉到本年利润吧，差额就是本年利润

邹老师 解答

2016-08-29 10:01

那差额计入什么，收入，成本，费用刚好持平？

邹老师 解答

2016-08-29 11:19

你好，差额计入本年利润
一般是  借；主营业务收入等科目   贷；主营业务成本，期间费用  本年利润（或借方）

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相关问题讨论
你好，是你没有下拉到本年利润吧，差额就是本年利润
2016-08-29 09:58:53
做一张凭证。用友不能自动结转，要自动结转需要你设置公式
2019-01-09 20:29:06
先设置损益结转 菜单：总账--期末处理--转账定义--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细，将对方科目的栏填入本年利润科目号，确定。 生成时，记账凭证要全部记账。 菜单：总账--期末处理--转账生成--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细，点全选，确定。
2018-03-09 09:42:44
您好，是的，12月份的月结帐就可以的了，没有年结帐的了，您结账之前系统会提醒您先做系统管理备份
2020-01-17 12:15:32
你好 需要结转的 年末不管是否亏损都要结转本年利润的
2020-03-12 09:59:28
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