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郭老师
职称： 初级会计师
2020-11-05 09:33
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外贸企业征退税率差引起的进项税转出 要不要在增值税报表填列
答： 需要 附表二进项转出
外贸企业进项税率是16%，退税率是13%,那没得退税的3%，要不要在增值税申报表中作进项转出交回增值税？
答： 你好，要全部做进项税额转出，然后再申请退税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，结转增值税怎么整，账上的进项、销项税、出口退税、进项转出、出口退税，结转怎么弄呢
答： 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
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