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玉豆
于2020-11-05 15:04 发布 3293次浏览
森林老师
职称: 中级会计师
2020-11-05 15:05
同学你好,这个可以直接抵扣的,不用红冲了。申报表填写附表二的8b和第10行
玉豆 追问
2020-11-05 15:14
老是抵扣的分录是借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 对吗;这月的增值税已经申报过了,忘记填写这一项了,下个月申报的时候可以再把这一项填写上去么
森林老师 解答
2020-11-05 15:15
同学,你好,是的,下月直接加上。
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森林老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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玉豆 追问
2020-11-05 15:14
森林老师 解答
2020-11-05 15:15