公司主营业务为利息收入，前面我已经做了借 ：银行存款 贷：主营业务收入-利息收入 应交税费 但是月末我要补计提，这样做可以吗摘要： 计提利息 借；应收利息 贷；银行存款 然后收回来的时候我要怎么做分录 借哪个科目 贷哪个科目

邹老师 解答

2016-08-30 15:14

你好，可以这样补计提
借；银行存款   贷；应收利息

邹老师 解答

2016-08-30 15:20

你好，计提的分录可以按你写的那样
后面的分录是收回来的