非公司员工，因本公司业务出差，产生的交通费和住宿费，餐饮费如何入账？

向阳花 追问

2020-11-10 10:41

老师，可以从公账直接转给对方吗？

bamboo老师 解答

2020-11-10 10:44

可以从公账直接转给对方

向阳花 追问

2020-11-10 10:47

老师，是不是与该人员签一个合同比较好

bamboo老师 解答

2020-11-10 10:52

可以签订协议 比较妥当

向阳花 追问

2020-11-10 10:54

老师，这个协议要约定些什么呢？有模板吗？

bamboo老师 解答

2020-11-10 10:56

约定各自的权利与义务 比如做些什么 费用怎么承担 发票怎么开具

向阳花 追问

2020-11-10 10:57

“企业为非本企业员工报销差旅费用，该项费用如果与本企业的正常生产经营无关，应确定所得项目征收个人所得税;该项费用如果属于企业的正常生产经营费用，而非支付的个人所得，则不征收个人所得税。”确实本公司的正常生产经营的费用。该怎么证明呢？

bamboo老师 解答

2020-11-10 10:59

比如是去做什么业务的 这个您应该可以说明的吧

向阳花 追问

2020-11-10 11:00

这个可以的。意思是只要证明了确实是本公司的业务，就可以计入差旅费，税前扣除，对吗？

bamboo老师 解答

2020-11-10 11:01

是的 这样理解正确的

向阳花 追问

2020-11-10 11:02

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-11-10 11:04

不客气哈 欢迎有疑问继续提问