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朴老师

职称： 会计师

2020-11-10 17:39

同学你好
按照实际的业务入账就行了
分红的分录
1.计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利结转
2.应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利
3.付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金

安颜💫 追问

2020-11-10 17:42

我现在是在建账初期 我是说期初余额怎么录，而且分红也是前几年的我现在不可以做分红分录，现在资本负债表没法平

朴老师 解答

2020-11-10 17:56

同学你好
期初余额根据你的科目余额表来录入的

安颜💫 追问

2020-11-10 18:02

现在没有科目余额表老师，就是这样的情况我盘点建账的 实收资本余额是220嘛  分红数填哪个科目，还是不填

朴老师 解答

2020-11-10 18:22

未分配利润那里写未分红的金额就行了

安颜💫 追问

2020-11-10 18:36

那就是实收资本期初220万  未分配利润利润写130万嘛 可是这个钱之前已经分过了呀

朴老师 解答

2020-11-10 18:45

分了的就不用写了

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同学你好 按照实际的业务入账就行了 分红的分录 1.计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利结转 2.应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 3.付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金
2020-11-10 17:39:00
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