公司是零申报，但是人员工资有个税，这有没有什么影响

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2016-09-01 10:48

老师，我问下在科目汇总表中，未分配利润要体现出来吗，月末本年利润要结转未分配利润吗

王雁鸣老师解答

2016-09-01 09:37

您好，公司是零申报，但是人员工资有个税，这个是有影响的，因为虽然没有收入，但是有费用发生，那企业所得税申报时，就有亏损金额，如果你不申报亏损金额，那盈利后的年度就不能享受优惠，也就是不能用以后年度利润弥补亏损了。

王雁鸣老师解答

2016-09-01 13:42

您好，在科目汇总表中，未分配利润要体现出来，月末本年利润不用结转未分配利润，12月底一次结转。

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