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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-11-11 15:23

这个还是填写比较好，现在我看学员反馈这个季度申报利润表和企业所得税季报就比对了，

稳重的板栗 追问

2020-11-11 15:24

我刚接了个公司，之前3个季度都没有填，我应该怎么做

maize老师 解答

2020-11-11 15:26

后面4季度按实际去申报就可以，之前做账吗，

稳重的板栗 追问

2020-11-11 15:35

之前的都做账了

稳重的板栗 追问

2020-11-11 15:46

实际做账工资和个税系统上申报的工资不一致怎么弄

maize老师 解答

2020-11-11 15:46

那需要你问下你税局看季报和账上是不是可以不一样，早期我问说是可以不一样，不过后面还是按这个实际比较好，后面估计会按季度比对，我看部分学员反馈，到时有风险提示就不好了

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相关问题讨论
谢谢老师。如果季报利润表资产负债表和汇算清缴时的利润表资产负债表不一致，会不会有风险啊
2020-01-03 08:05:51
这个还是填写比较好，现在我看学员反馈这个季度申报利润表和企业所得税季报就比对了，
2020-11-11 15:23:19
哦。好的。谢谢老师
2016-05-25 10:40:56
一般是按照去年12月份的报表填写 汇算清缴只是做纳税调整而已
2016-05-25 12:05:32
一般是根据去年12月份的报表数据确定 汇算清缴只是做调整，本身账务处理并没有问题，如果有错账，需要按规定的更正方法更正
2016-05-25 11:58:38
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