送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-11-12 21:44

同学你好
款项的性质是收入
计入收入

豆豆 追问

2020-11-13 08:01

收入我用临时税务登记50万已经按不含税49.5缴1%的0.5缴税所以税款了,企业所得税也交了,回公司按49.5报收入不8%的增值税,价税合计不等于应收金额,这个咋处理呢?

钟存老师 解答

2020-11-13 09:02

惠东总公司也是按照9%申报
已交的金额填写到已交金额中

豆豆 追问

2020-11-13 13:30

税号不一致啊

钟存老师 解答

2020-11-13 14:04

总公司和分公司分别核算增值税
总公司按照收入确认增值税的金额
不扣除分公司的

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