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晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-09-04 19:09

你好，需要分开做，员工部分在其他应收款或其他应付款科目下核算，

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借其他应收款 贷银行存款。
2021-07-09 14:40:20
你好，需要分开做，员工部分在其他应收款或其他应付款科目下核算，
2016-09-04 19:09:50
这样操作不合理，但是如果员工同意，那也没办法。公积金分录，上交时，借：其他应收款-代缴公积金，贷：现金或者银行存款，收到员工交来现金时，借；现金，贷：其他应收款-代缴公积金。 保险分录比照以下内容操作。 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-02-27 10:18:15
借；管理费用等科目 其他应收款 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；其他应收款 银行存款等科目
2016-12-04 09:28:48
发工资时候 借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款
2016-08-16 12:07:40
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