老师，为什么我的科目余额表，借贷方不平的？损益科目没有问题，库存商品那些有没有关系的？

红红 追问

2020-11-20 10:53

金蝶账，不知道就是科目余额不平？

maize老师 解答

2020-11-20 11:04

软件科目余额表就不平吗，你是期初建账，还是啥，做凭证不平，之前是平的吗？

maize老师 解答

2020-11-20 11:04

要是之前是平，你去看看下，明细账余额和科目余额表是不是可以对上，？

maize老师 解答

2020-11-20 11:05

损益不结转不会影响科目余额表不平，都可以对上，余额方向也对，你找售后给你远程看下啥情况，

maize老师 解答

2020-11-20 11:06

要是期初建账不平，之前给你是平，你去看下是不是哪里输入错误 ，主要是看方向

红红 追问

2020-11-20 14:36

凭证结账是平的，试算平衡的，就是科目余额表不平，这一直都没有平。

maize老师 解答

2020-11-20 14:43

之前期初是平的吗，需要去那个不平那个月去查起来，明细账，和这个科目余额表期末数对下，看是一样吗

maize老师 解答

2020-11-20 14:43

你建账期初那个是不是就不平？

红红 追问

2020-11-21 08:40

建账期初是平的，问题是现在每个月的，不平？

maize老师 解答

2020-11-21 08:50

按这个可以平吗，这个去试试？

maize老师 解答

2020-11-21 08:51

明细期末余额和这个试算平衡表上面期末数对上的吗，和总账？