送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-11-21 13:53

借:固定资产清理-净残值 5000 
累计折旧 323590.6
贷:固定资产 328590.6
你说的4分是之前折旧少提了,之前折旧费用放哪个科目,这次4分就放哪个科目
借:银行存款 5.5万
 贷:固定资产清理5.5万/1.13
应交税费-应交增值税(销项税额)5.5万/1.13*13%
最后结转固定资产清理科目到营业外收入

杜鑫 追问

2020-11-21 13:56

老师   车子是卖给个人了    现在是没有发票   什么都没有   老板已经拿公章过户了  就是对方个人在我们银行账户打了55000元   第一次做这样的业务   就一张银行回单5.5万元

王老师1 解答

2020-11-21 13:57

您好,车子卖出去了就是要交增值税的,你们是一般纳税人的话,适用税率13%,分录参照我上条回复

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