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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-09-09 14:50

怎么感觉不对啊？我们衣服先借给1公司，后又进他们裤子抵账，
是不是应该：借：其他应收款1公司-衣服  90000
贷：库存商品
然后  借：库存商品-1公司裤子
贷：其他应收款1公司

冷傲的小甜瓜 追问

2016-09-09 14:56

请老师给个明确的答案，票据只有出入库单据，别的没有

宋生老师 解答

2016-09-09 14:43

您好！借：库存商品-裤子 9000元 贷：主营业务收入9000/1.03  应交税费-应交增值税9000/1.03*0.03
借：主营业务成本  贷：库存商品-衣服。

宋生老师 解答

2016-09-09 15:49

您好！您的做法是错误的。这种双方都要做销售，然后做购进处理。

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您好！借：库存商品-裤子 9000元 贷：主营业务收入9000/1.03 应交税费-应交增值税9000/1.03*0.03 借：主营业务成本 贷：库存商品-衣服。
2016-09-09 14:43:26
您好！借：库存商品-裤子 9000元 贷：主营业务收入9000/1.03 应交税费-应交增值税9000/1.03*0.03 借：主营业务成本 贷：库存商品-衣服。
2016-09-09 14:43:28
是的，没收过客户的款，发货后又退回来了，没有款可退的。
2017-02-22 21:23:25
你好，可以做的，等于是补做账
2019-08-15 10:52:30
你好，有发票到或者货到了，做应付账款贷方。
2018-06-03 10:14:51
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