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送心意

罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2014-11-04 11:01

一、计提工资 
借：成本费用科目 
贷：应付职工薪酬-工资 
二、代扣个人负担的社保费用 
借：应付职工薪酬-工资 
贷：应付职工薪酬-社保 
三、计提公司负担的社保 
借：成本费用科目 
贷：应付职工薪酬-社保 
四、缴纳社保（含代扣个人的和公司负担的） 
借：应付职工薪酬-社保 
贷：银行存款

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