你好、是这样的我们供应商开了一张专用发票给我们我们还没有抵扣但是发票上面有分好几个货物我们想退一部分货物给供应商那边我们要怎么处理？

你好、是这样的我们供应商开了一张专用发票给我们我们还没有抵扣但是发票上面有分好几个货物我们想退一部分货物给供应商那边我们要怎么处理？

答： 你好    你没有抵扣的话 把发票退给  销售方 然后去退货 让  销售方重新给你开票就行了。避免你去认证了还得转出 还得去申请开红字发票来红冲分录   

17年12月份 供应商给我们开的发票我们已经抵扣了 现在因货物不合格 供应商发票还能冲红吗

答： 你好，可以冲的，你们提交红字信息表，然后凭信息表进项税额转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商把专用发票上的我司账号写错了， 发票可以正常抵扣和使用吗？谢谢

答： 你好，银行账号错误不影响认证，使用 但是发票错误了最好还是作废重新开具