老师，供应商上月开给我的发票我已经认证抵扣，由于发票章盖错，本月对方又冲红重新开具了一张10万元（含税金额），我该如何进行账务处理呢？

晓冉 追问

2020-12-02 09:31

申报增值税时报表怎么填呢？

李芬老师 解答

2020-12-02 09:33

《增值税纳税申报表》中的“进项税额转出”栏填写

晓冉 追问

2020-12-02 11:31

好的，我方向供应商要求退回发票的话是只要退回抵扣联就可以了吗？

李芬老师 解答

2020-12-02 11:33

你好，你已经抵扣，就不需要退了，直接入账抵扣啊，然后在做进项税额转出

晓冉 追问

2020-12-02 12:06

已经抵扣，一张都不需要退回去吗

晓冉 追问

2020-12-02 12:07

那销售方直接开具红字发票啊

李芬老师 解答

2020-12-02 12:08

你好，同学，是这样的啊，你先开红字信息表，然后给他开红字发票