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深圳某旅行社为按季申报的增值税小规模纳税人， 2020年第二季度共开具了1%征收率的含税销售额为40.4万元的增值 税普通发票，其中20.2万均为纳税人提供旅游服务时向购买方收取 并支付给其他单位或者个人的住宿费和门票费，符合小微企业扣除条件。 老师，这会计分录怎么做呀？
气宝
于2020-12-02 13:04 发布 579次浏览
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李老师.
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-12-02 14:44
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精选问题
您好，老师，这种情况企业所得税为什么不能抵扣呢？ 问
你好，你直接冲减的，税务局肯定不会同意啊。让你扣除了，少交上百万的税。 答
老师 你好请问残疾人保障金是如何填写工资和人数 问
你好！残疾人保障金的填报通常是按照实际月份数计算的。在你的例子中，应该分别计算11月和12月的人数和工资，然后分别填报。不需要将人数和工资相加后再平均。每个月的数据应独立填写。希望这能帮到你！ 答
酒店，餐饮，发票打印出来做账，还是不打印呢 问
在酒店和餐饮行业中，发票是重要的财务凭证，建议打印出来并妥善保存。这样有助于做账时核对收支情况，也便于日后的税务审计和财务分析。 答
二手车反向开票可以开给企业吗？反向开票开给个人 问
同学你好 这个可以的 2.普票 答
老师您好，我公司员工出差补助津贴1000元，企业所得 问
您好！员工的出差补助如果在国家规定的标准内，是不需要在计算企业所得税时进行税前调增的。如果超出了国家规定的标准，超出部分则需要税前调增，纳入应纳税所得额计算企业所得税。希望这能帮到您！ 答
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