已下帐的应收账款如何重新挂帐？

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 12:05

有一笔应收账款，老板说把这个欠款先下帐，后面他就打到帐户上了，当时借:银行存款，贷应收账款XX，结果一拖就是几个月也不到账，现在老板又要让重新挂帐，帐务该怎么处理呢？

耿老师 解答

2020-12-03 12:06

你好！原分录红字冲回按错账处理

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 12:14

该如何解释这笔错账呢？银行存款从理论上解释不通啊？郁闷！

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 12:25

在U8里做一笔相反的分录还是做一笔相同的负数分录？

耿老师 解答

2020-12-03 12:31

你好！做一个相同分录负数，不好解释

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 13:26

不用在做其他分录处理吗？

耿老师 解答

2020-12-03 13:32

你好！是的，不用做其他

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 14:39

这个金额比较大几十万呢，年底冲销有风险吗？

耿老师 解答

2020-12-03 14:40

你好！不涉及损益影响不大

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 14:59

怕被税务请去喝茶，也就是说不涉及成本费用的冲销影响不大是吗？

耿老师 解答

2020-12-03 15:02

你好！是的，这种不涉及损益类调整问题不大

鲤鱼发带 追问

2020-12-03 15:54

谢谢啦！其实帐调回来我心里反而踏实了。

耿老师 解答

2020-12-03 16:07

不客气 欢迎下次提问满意请好评谢谢