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老师，单位在19年12月开了20万的发票，但是因为疫情的原因，此项目不做了，对方开了红字信息表给我们，要求我们开红字发票，把其中的18万都冲掉。那这个账务处理怎么做？影响企业所得税吗？
sue
于2020-12-03 20:56 发布 725次浏览
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小杜老师
职称： 中级会计师
2020-12-03 21:00
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老师，开的跨年红字发票影响企业所得税吗？
答： 开的跨年红字发票影响企业所得税吗？ 不影响
老师，单位在19年12月开了20万的发票，但是因为疫情的原因，此项目不做了，对方开了红字信息表给我们，要求我们开红字发票，把其中的18万都冲掉。那这个账务处理怎么做？影响企业所得税吗？
答： 您好，直接开红字发票冲红就行，会计分录上做原来分录的负数分录就行，销售收入负18万是冲减20年的收入，20年的收入少了18万，利润自然也少了，会影响企业所得税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问收到第一季度所得税返还，分录怎么做呢？是 借：银行存款 借：所得税费用（红字）还是 借：所得税费用 (红字)贷：应交税费——应交企业所得税 (红字)借：银行存款借： 应交税费——应交企业所得税
答： 借：所得税费用 (红字) 贷：应交税费——应交企业所得税 (红字) 借：银行存款 借： 应交税费——应交企业所得税
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