送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-04 15:03

没有需要交增值税,这个借方期末数表示是留底税额了  你看这个按这个去结转吗

502436827 追问

2020-12-04 15:05

有销项,但是冲减的都是未交增值税,转出未交怎么冲减

maize老师 解答

2020-12-04 15:10

需要按 截图步骤做才可以,那你们这个转出未交增值税不是销项税额和进项税额结转来吗,那是咋来的?

502436827 追问

2020-12-04 17:41

月末结转的进项税额是抵减销项税额后的余额吗?还是全额进项税额转出?

maize老师 解答

2020-12-04 17:47

不是这个不是余额是挂转出未交增值税,销项税额和进项税额没有期末数,不得抵扣进项税额才是进项税额转出,

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